2024年7月科室质量管理体系评分表
注意事项：
1.各位内审员打分时如有错误可以重新打分，得分情况请直接联系质管部廖万琳；
2.打分情况需要与工作报告保持一致，请务必注意。
本次督查人员姓名：
检查的科室：
请选择
请输入督查日期（再次提醒，有问题的地方拍照）：
此部分内容为科室质量与安全管理记录本督查内容，总分为8分。对于需要描述的选项请务必填写清楚，并且拍照
1.科室人员花名册、科室医师各类授权管理名单、科室质量与安全管理小组分组成员及架构图、科室医疗小组管理、科室质量与安全管理小组年度工作计划、关键技术及新项目开展情况均填写完整（1分）【任何一项填写不完整均不得分】
完整
不完整（并描述不完整的部分，拍照）
2.科室质量与安全指标统计、重点疾病及重点手术质量控制指标统计、单种质量控制指标统计、术后并发症质量控制指标统计、以及每月工作安排均按月及时填写（1分）【各项指标均有出处，任何一项填写不完整均不得分】
完整
不完整（并描述不完整的部分，拍照）
3.每月科室质量与安全管理会议定期开展，管理活动运用到质量管理工具且记录详实，取得实效（内容包含但不限于病案、输血、病种、不良事件、医疗并发症等内容）（4分）【每月须有活动记录，仅有标题以及内容不完善者均不能给满分】
截止检查时未完成记录（拍照）
仅仅按时完成（后补者勾这一项，后补截止时间为内审检查时间截止之前）
按时完成，但会议参与者未签名，且分析维度单一，未使用质量管理工具
完成，但记录简单；所分析维度与之前对比未取得实效（请内审员描述具体问题，拍照）
按时完成且记录详实，运用质量管理工具，且分析维度取得实效（优秀案例也要拍照哦）
4.每月数据指标统计、手术质量管理、每月运行病历抽查记录、每月出科病历抽查记录、每月住院病案首页抽查记录、每月科室病历自查整改报告均按月及时填写（2分）
所有指标级病历自查均按及时完成
仅完成部分指标填写；病历自查报告分析简单（拍照）
所有指标未填写（拍照）
科室病历自查整改报告未完成（拍照）
5.二季度总结是否完成（请各位内审员注意一季度总结完成情况）
已完成，且质量较好，运用质量管理工具对一季度数据进行分析，并体现持续改进
未完成（啥都没有，检查时如果未完成，补的也不算）
完成，但质量较差，仅有职能科室的督查内容，无科室内部数据统计分析
以下内容为组织开展医疗质量与安全培训（核心制度，诊疗规范，诊疗指南，医疗风险等）相关督查内容，总分为5分
6.培训计划有无（0.25分）【请核实培训计划与培训内容是否一致】
有
无
7.培训效果抽查（0.5分）
抽查效果好
抽查效果一般
抽查效果差
8.培训记录及评价纸质资料（0.25分）
有培训记录及纸质资料
没有培训记录或没有纸质资料
9.考核情况纸质资料（0.5分）
有
无（企业微信的考核结果应打印整理，未见纸质版也为无）
10.培训相关影像资料（0.5分）
有
无
11.上月医疗质量与安全管理督察问题回头看，科室整改效果
已整改落实
未整改落实
其他
12.督查中存在的其他问题请在此描述
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